Foi há meses que quatro eleitos da Assembleia de Freguesia requereram, via presidente da Assembleia, ao presidente da Junta de Freguesia que facultasse aos eleitos cópias das facturas referentes a diversas obras levadas a cabo, a saber: Casas de Banho da Sé, Requalificação do Calvário, Requalificação nos Terrenos da Pines, Trabalhos na Rua da Carreira e Abertura de Transversal à Rua do Tojeiro. O requerimento referia expressamente que, se o requerido não fosse entregue até à (então) próxima reunião da Assembleia, que o facto seria participado à Direcção de Finanças, porque indiciaria eventualidade de ilícito fiscal. Como não foi satisfeito o requerido, foi mesmo dado nota do facto às Finanças. O primeiro signatário foi inclusive notificado para ir prestar esclarecimentos.
No entretanto, a Junta - desrespeitando a hierarquia - entregou directamente, não ao primeiro, mas ao segundo requerente e não através do presidente da Assembleia, mas directamente ao requerente, facturas relativas às duas primeiras obras e trazia anexadas cópias de cheques emitidos para pagamentos.
Para que as pessoas, todas, possam analisar as facturas e, através delas, das datas dos meios de pagamento, aqui fica a relação das facturas os valores dos cheques e as datas em que foram passados. As coisas ficaram claras? Há quem diga que talvez e há quem diga que não.
Dentro de alguns dias aparecerão as facturas que se relacionam com o Calvário e por certo que a Junta irá entregar documentação relacionada com as outras obras, sob pena de poder vir a ser invectivada pelas Finanças.
| Valor | Valor | Valor | | |||
Nº. | Data | Fornecedor | Produto | Liquido | IVA | Total | Quitação |
90015 | 05-01-009 | José Manuel | Materiais Construção | 269,94 | 53,99 | 323,93 | |
90061 | 09-01-009 | “ | “ | 269,94 | 53,99 | 323,93 | Cheque de € 1 000,00 em 28/05 |
90069 | 09-01-009 | “ | “ | 189,54 | 37,91 | 227,45 | |
90120 | 14-01-009 | “ | “ | 116,64 | 23,33 | 139,97 | (saldo de € 15,28) |
90016 | 05-01-009 | José Manuel | Materiais de Construção | 269,94 | 53,99 | 323,93 | |
90353 | 09-02-009 | “ | “ | 187,24 | 37,45 | 224,69 | |
90568 | 16-02-009 | “ | “ | 116,64 | 23,33 | 139,97 | Cheque de € 688,59 em 26/02/010 |
90068 | 09-01-009 | José Manuel | Materiais de Construção | 269,94 | 53,99 | 323,93 | |
90319 | 04-02-009 | “ | “ | 161,63 | 32,33 | 193,96 | |
90350 | 09-02-009 | “ | “ | 213,65 | 42,73 | 256,38 | |
90468 | 18-02-009 | “ | “ | 150,98 | 30,20 | 181,18 | |
90489 | 19-02-009 | “ | “ | 58,32 | 11,66 | 69,98 | Cheque de € 1 025,43 em 26/06/009 |
90214 | 26-01-009 | José Manuel | Materiais de Construção | 1 000,40 | 200,08 | 1 200,48 | |
90220 | 26-01-009 | “ | “ | 189,54 | 37,91 | 227,45 | |
90238 | 27-01-009 | “ | “ | 234,53 | 46,91 | 281,44 | Cheque de € 1 709,37 em 27/04/009 |
15712 | 19-01-009 | ELECTRO SILVA | Material Eléctrico | 27,59 | 5,52 | 33,11 | |
15958 | 11-03-009 | “ | “ | 24,71 | 4,94 | 29,65 | |
16176 | 21-04-009 | “ | “ | 84,74 | 16,95 | 101,69 | |
16424 | 29-05-009 | “ | “ | 391,26 | 78,25 | 469,51 | |
16427 | 29-05-009 | “ | “ | 18,77 | 3,75 | 22,52 | |
16457 | O4-06-009 | “ | “ | 54,51 | 10,90 | 65,41 | Cheque de € 721,89 em 20/02/010 |
242 | 23-02-009 | PEDRO MIGUEL F. ROCHA | Impermeabilização c/ tela | 1 100,00 | 220,00 | 1 320,00 | Cheque de € 1 300,00 em 4/09/009 |
265 | 31-01-009 | MANUEL ----- PINHEIRO | Material diverso | 174,14 | 34,83 | 208,97 | Cheque de € 208,97 em 03/06/009 |
27 | 25-02-009 | COUTO PISCINAS | Serviços prestados | 295,00 | ------- | 295,00 | Cheque de € 295,00 em 22/04/009 |
62 | 01-07-09 | “ | “ | 520,00 | ------- | 520,00 | Cheque de € 520,00 em 20/10/009 |
5 | 27-02-009 | CONTRALEX | Material (ferro, arame, cimento | 231,25 | 46,25 | 277,50 | Cheque de € 277,50 em 04/02/010 |
???? | 12-03-009 | Joaquim & Santos, Lda. | Mão de Obra | 1 904,76 | 95,24 | 2 000,00 | Cheque de € 2 000,00 14/03/009 |
179 | 30-03-009 | “ | “ | 400,00 | 80,00 | 480,00 | Cheque de € 480,00 em 22/04/009 |
183 | 25-05-009 | “ | “ | 1 428,57 | 71,43 | 1 500,00 | Cheque de € 1 500,00 26/06/009 |
193 | 30-08-010 | Joaquim & Santos, Lda. | Mão de Obra | 3 136,80 | 188,20 | 3 325,00 | Cheque de € 1 500,00 22/10/010 |
| | | | | | | Cheque de € 1 825,00 04/03/011 |
111 | 05-05-009 | António Ferreira Dias Alves | Portas de Alumínio | 2 250,00 | 450,00 | 2 700,00 | Cheque de € 1 200,00 30/08/009 |
| | | | | | | Cheque de € 1 500,00 29/06/009 |
124 | 15-05-009 | Horácio Santos & Outro | Material Cerâmico | 1 527,74 | 76,39 | 1 604,13 | Cheque de € 1 000,00 08/09/009 |
142 | 28-05-009 | “ | “ | 22,67 | 1,13 | 23,80 | |
150 | 03-06-009 | “ | “ | 563,10 | 28,16 | 591,26 | Cheque de € 1 219,19 27/10/009 |
49 | 01-06-009 | João Sousa Oliveira Cruz | Material PLADUR | 655,00 | 131,00 | 786,00 --- | Cheque de € 786,00 --/06/009 |
22648 | 03-06-009 | SANIPINHO | Material de Canalizador | 285,73 | 57,15 | 342,88 | |
22665 | 16-06-009 | “ | “ | 8,77 | 1,75 | 10,52 | |
22705 | 22-06-009 | “ | “ | 89,63 | 17,93 | 107,65 | Cheque de € 460,46 em 03/02/010 |
794 | 03-06-009 | MORINOS | Material Sanitário | 545,00 | 109,00 | 654,00 | |
925 | 14-10-009 | “ | “ | 12,00 | 2,40 | 14,40 | Cheque de € 668,40 em 13/11/009 |
290022 | 12-01-009 | SUZIFER | Material de Canalizador | 177,64 | 35,53 | 213,17 | |
290056 | 22-01-009 | “ | “ | 13,21 | 2,64 | 15,85 | Cheque de € 1 136,62 20/03/009 |
290130 | 20-02-009 | “ | “ | 251,91 | 50,38 | 302,29 | |
290144 | 26-02-009 | “ | “ | 184,68 | 36,94 | 221,62 | |
290272 | 17-04-009 | “ | “ | 124,97 | 24,99 | 149,96 | Cheque de € 596,95 06/08/009 |
290297 | 30-04-009 | “ | “ | 54,52 | 10,90 | 65,42 | |
290421 | 19-06-009 | “ | “ | 435,42 | 87,08 | 522,50 | Cheque de € 587,92 04/02/010 |
| | | TOTAL GERAL | | | 23 412,48 | Total pagamentos: 24 207,32 |
| NOTA | Pelos cheques anexos às facturas verifica-se que se pagou a mais € 794,84. Esta diferença está nos pagamentos à SUZIFER 2) Não aparece nenhum débito de escavação do terreno. Terá sido feito pelo pedreiro? 3) Material de Construção base (areia, brita, ferro, cimento, etc.) gastou-se € 4 716,17. De canalizador e electricista gastou-se € 3 551,12 | 1) O Joaquim & Santos facturou € 7 305,00, pelo que se estima que foi o custo da mão de obra de pedreiro e trolha. Uma factura teve IVA normal e Três tiveram IVA reduzido. A última factura é de Agosto de 2010 (?). E é a maior em valor: 3 325,00 €. A obra já tinha sido inaugurada. | | | | 4) O material cerâmico está debitado com IVA reduzido. 5) Na primeira factura diz-se “con- forme contrato de empreitada”. Nunca foi mostrado esse contrato embora muitas vezes pedido. |